北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。中心始建于1956年5月,地址为北京市朝阳区十八里店乡周庄村六队，中心的基本职能是提供十八里店地区的各项卫生服务工作。中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。中心占地面积3080平方米，设有全科、中医科、妇科、检验科、B超室、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救、护理、药房等科室，医疗设备齐全，拥有 500毫安X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、妇科治疗仪、红外线乳腺诊断仪、短波治疗仪等理疗康复设备。截止2021年12月，中心下设7个社区站，周家庄社区卫生服务站、小武基社区卫生服务站、老君堂社区卫生服务站、横街子社区站、西直河社区站及吕营社区站、十八里店站共7家医保定点社区卫生服务站和第二执业地点(弘善分中心)、第三执业地点(周庄保健科)，为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心部门事业编制74人，实际69人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
(三)本预算年度的主要工作任务
大力发展社区基层服务范围，强化队伍专业知识，提高就医患者服务层面，规范单位内控流程与制度。由于受新冠肺炎的影响，部分业务未能按期积极开展，今年我单位将努力优化工作方式，完善基础设施建设和互联网+医疗，推动中心建设发展，克服重重困难，努力建设成为信息化的社区卫生服务中心。
二、收入预算说明
2022年收入预算16,621.904773万元，比2021年11610.319296万元增加5011.585477万元，增长43.16%，主要原因为医疗收入增加，其中：本年财政拨款收入3,153.965925万元,比2021年2930.7372万元增加223.228725万元；本年其他资金收入13358.296614万元,比2021年8635.1462万元增加4723.150414万元；上年结转结余资金109.642234万元,比2021年44.435896万元增加65.206338万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2,995.431648万元，占总支出预算18.02%，比2021年2777.507439万元增加217.924209万元，增长7.85%。
(二)项目支出预算13,626.473125万元，比2021年8832.811857万元增加4793.661268万元，增长54.27%，主要原因为医疗支出增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算10.8915万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.0485万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.5415万元，比2021年预算数0.57万元减少0.0285万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.35万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年保持持平。公务用车运行维护费2022年预算数10.35万元。比2021年预算数减少0.02万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心部门政府购买采购预算总额135.909162万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算135.909162万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车5辆，119.35万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备2台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目12个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。